Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Z - 14/2024 Zmluva o združenej dodávke plynu
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. , Číslo:: č.14/2024 |
25.04.2024 | 2.37 MB (1 súbor) |
Z - 13/2024 Zmluva o združenej dodávke plynu
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. , Číslo:: č.13/2024 |
25.04.2024 | 2.36 MB (1 súbor) |
FA - 113/2024 Poplatok za poskytnuté služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kinet s.r.o. , Cena spolu: 1,20€ , Číslo:: 113/2024 č.12432827 |
25.04.2024 | 254.8 kB (1 súbor) |
FA - 112/2024 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 50,40€ s DPH , Číslo:: 112/(2024 č.6622402311 |
25.04.2024 | 198.6 kB (1 súbor) |
Z - 12/2024 Nájomná zmluva KN-C 498/2
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Rímskokatolícka cikrev, Farnosť Dolná Tižina , Cena spolu: 1€ , Číslo:: Z - 12/2024 |
23.04.2024 | 627.8 kB (1 súbor) |
FA - 111/2024 Autoservisné služby na vozidle Škoda Rapid ZA273FC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Autoservis RS, s.r.o , Cena spolu: 196,90€ s DPH , Číslo:: 111/2024 č.10240025 |
22.04.2024 | 278.4 kB (1 súbor) |
FA - 110/2024 Oprava a údržba Citroren Berlingo ZA231FH
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Šlesár , Cena spolu: 92,50€ s DPH , Číslo:: 110/2024 č.2024/003 |
22.04.2024 | 254.2 kB (1 súbor) |
FA - 109/2024 Poradenské služby URBIS, import výkazov obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Andrea Sedliaková , Cena spolu: 70€ , Číslo:: 109/2024 č.2024029 |
22.04.2024 | 255.5 kB (1 súbor) |
O - 9/2024 Ozvučenie - Deň rodiny 18.5.2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ladislav Zvarík - Barbara Sound , Cena spolu: 550€ s DPH , Číslo:: č.9/2024 |
18.04.2024 | 187.7 kB (1 súbor) |
FA - 108/2024 Poplatok za uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 293,70€ s DPH , Číslo:: 108/2024 č.2024110848 |
18.04.2024 | 240.6 kB (1 súbor) |
FA - 107/2024 Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 3171,96€ s DPH , Číslo:: 107/2024 č.2024110847 |
18.04.2024 | 243.5 kB (1 súbor) |
FA - 106/2024 Ročná a prevádzková kontrola detského ihriska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSTE plus s.r.o. , Cena spolu: 216€ s DPH , Číslo:: 106/2024 č.20240012 |
18.04.2024 | 179.5 kB (1 súbor) |
O - 8/2024 Znalecký posudok
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ZNALCI, s.r.o. , Cena spolu: 500€ bez DPH , Číslo:: č.8/2024 |
17.04.2024 | 292 kB (1 súbor) |
FA - 105/2024 Mesačný poplatok ModerneObce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk., s.r.o. , Cena spolu: 86,53€ s DPH , Číslo:: 105ú2024 č.20240490 |
17.04.2024 | 170.4 kB (1 súbor) |
Z - 11/2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Kinet s.r.o. , Číslo:: č.11/2024 č.927668 |
15.04.2024 | 1.5 MB (1 súbor) |
FA - 104/2024 Právne služby 3/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. , Cena spolu: 880,80€ s DPH , Číslo:: 104/2024 č.2024317 |
15.04.2024 | 212 kB (1 súbor) |
FA - 103/2024 Servis a oprava PS12 - DHZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Válek - motorsport, s.r.o. , Cena spolu: 524,12€ s DPH , Číslo:: 103/2024 č.24100028 |
15.04.2024 | 267.9 kB (1 súbor) |
FA - 99/2024 msdolnatizina.sk (.sk doména)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Websupport s.r.o. , Cena spolu: 17,88€ s DPH , Číslo:: 99/2024 č.124100843 |
10.04.2024 | 223.7 kB (1 súbor) |
FA - 102/2024 Telefónne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 127,72€ s DPH , Číslo:: 102/2024 č.8346860740 |
10.04.2024 | 214.5 kB (1 súbor) |
FA - 101/2024 Príspevok na stravu do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň pri ZŠ , Cena spolu: 129,60€ , Číslo:: 101ú2024 č.012/2024 |
10.04.2024 | 161.4 kB (1 súbor) |