Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FA - 113/2024 Poplatok za poskytnuté služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kinet s.r.o. , Cena spolu: 1,20€ , Číslo:: 113/2024 č.12432827 |
25.04.2024 | 254.8 kB (1 súbor) |
FA - 112/2024 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 50,40€ s DPH , Číslo:: 112/(2024 č.6622402311 |
25.04.2024 | 198.6 kB (1 súbor) |
FA - 111/2024 Autoservisné služby na vozidle Škoda Rapid ZA273FC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Autoservis RS, s.r.o , Cena spolu: 196,90€ s DPH , Číslo:: 111/2024 č.10240025 |
22.04.2024 | 278.4 kB (1 súbor) |
FA - 110/2024 Oprava a údržba Citroren Berlingo ZA231FH
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Šlesár , Cena spolu: 92,50€ s DPH , Číslo:: 110/2024 č.2024/003 |
22.04.2024 | 254.2 kB (1 súbor) |
FA - 109/2024 Poradenské služby URBIS, import výkazov obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Andrea Sedliaková , Cena spolu: 70€ , Číslo:: 109/2024 č.2024029 |
22.04.2024 | 255.5 kB (1 súbor) |
FA - 108/2024 Poplatok za uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 293,70€ s DPH , Číslo:: 108/2024 č.2024110848 |
18.04.2024 | 240.6 kB (1 súbor) |
FA - 107/2024 Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 3171,96€ s DPH , Číslo:: 107/2024 č.2024110847 |
18.04.2024 | 243.5 kB (1 súbor) |
FA - 106/2024 Ročná a prevádzková kontrola detského ihriska
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOSTE plus s.r.o. , Cena spolu: 216€ s DPH , Číslo:: 106/2024 č.20240012 |
18.04.2024 | 179.5 kB (1 súbor) |
FA - 105/2024 Mesačný poplatok ModerneObce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk., s.r.o. , Cena spolu: 86,53€ s DPH , Číslo:: 105ú2024 č.20240490 |
17.04.2024 | 170.4 kB (1 súbor) |
FA - 104/2024 Právne služby 3/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. , Cena spolu: 880,80€ s DPH , Číslo:: 104/2024 č.2024317 |
15.04.2024 | 212 kB (1 súbor) |
FA - 103/2024 Servis a oprava PS12 - DHZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Válek - motorsport, s.r.o. , Cena spolu: 524,12€ s DPH , Číslo:: 103/2024 č.24100028 |
15.04.2024 | 267.9 kB (1 súbor) |
FA - 99/2024 msdolnatizina.sk (.sk doména)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Websupport s.r.o. , Cena spolu: 17,88€ s DPH , Číslo:: 99/2024 č.124100843 |
10.04.2024 | 223.7 kB (1 súbor) |
FA - 102/2024 Telefónne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 127,72€ s DPH , Číslo:: 102/2024 č.8346860740 |
10.04.2024 | 214.5 kB (1 súbor) |
FA - 101/2024 Príspevok na stravu do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň pri ZŠ , Cena spolu: 129,60€ , Číslo:: 101ú2024 č.012/2024 |
10.04.2024 | 161.4 kB (1 súbor) |
FA - 100/2024 Dotácia strava MŠ a ZŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola Dolná Tižina , Cena spolu: 6875,80€ , Číslo:: 100/2024 č.011/2024 |
10.04.2024 | 171.1 kB (1 súbor) |
FA - 98/2024 BOZP 3/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BENMAR, s.r.o. , Cena spolu: 49,54€ s DPH , Číslo:: 98/2024 č.2024/0205 |
09.04.2024 | 188.4 kB (1 súbor) |
FA - 97/2024 Siete do bránky na multifunkčnom ihrisku pri OÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Firma KOŠÍK - siete s.r.o. , Cena spolu: 391,15€ s DPH , Číslo:: 97/2024 č.242000597 |
08.04.2024 | 286.9 kB (1 súbor) |
FA - 96/2024 Odvoz futbalových mužstiev
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stanislav Urmín , Cena spolu: 834€ s DPH , Číslo:: 96/2024 č.24002 |
03.04.2024 | 197.3 kB (1 súbor) |
FA - 95/2024 Poradenstvo VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ENVAnet, s.r.o. , Cena spolu: 216€ s DPH , Číslo:: 95/2024 č.20240013 |
03.04.2024 | 223.3 kB (1 súbor) |
FA - 94/2024 Systémová podpora URBIS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MADE, spol. s.r.o. , Cena spolu: 342,77€ s DPH , Číslo:: 94/2024 č.2402465 |
03.04.2024 | 193.9 kB (1 súbor) |