Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FA - 305/2023 Oprava strechy MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARMAT, s.r.o. , Cena spolu: 1594,44€ s DPH , Číslo:: 305/2023 č.20230005 |
13.11.2023 | 720.5 kB (1 súbor) |
FA - 304/2023 MY Žilina - 50 vydaní
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Petit Press, a.s. , Cena spolu: 50€ , Číslo:: 304/2023 č.3007074220 |
13.11.2023 | 78.8 kB (1 súbor) |
FA - 303/2023 Oprava a údržba Škoda Rapid ZA 273 FU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Šlesár , Cena spolu: 120,46€ s DPH , Číslo:: 303/2023 č.2023/087 |
13.11.2023 | 72.1 kB (1 súbor) |
Uznesenia č.104-130/2023 zo zasadnutia OZ zo dňa 31.10.2023
Kategória: Uznesenia OZ |
10.11.2023 | 244.2 kB (1 súbor) |
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v D. Tižine dňa 31.10.2023
Kategória: Zápisnice OZ |
10.11.2023 | 244.2 kB (1 súbor) |
Z - 30/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. , Číslo:: č.30/2023 |
09.11.2023 | 1.06 MB (1 súbor) |
FA - 302/2023 Mesačný poplatok - moderné obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk., s.r.o. , Cena spolu: 86,49€ s DPH , Číslo:: 302/2023 č.20231181 |
09.11.2023 | 60.5 kB (1 súbor) |
FA - 301/2023 BOZP 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BENMAR, s.r.o. , Cena spolu: 49,54€ s DPH , Číslo:: 301/2023 č.2023/0865 |
08.11.2023 | 46.5 kB (1 súbor) |
FA - 300/2023 Telefónne služby, internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 125,96€ s DPH , Číslo:: 300/2023 č.8337914026 |
08.11.2023 | 160.8 kB (1 súbor) |
FA - 299/2023 Senzor, Smart brána OÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. , Cena spolu: 97,20€ s DPH , Číslo:: 299/2023 č.2231040407 |
08.11.2023 | 121.3 kB (1 súbor) |
FA - 298/2023 Údržba a oprava Citroen Berlingo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Šlesár , Cena spolu: 330,18€ s DPH , Číslo:: 298/2023 č.2023/083 |
08.11.2023 | 74.2 kB (1 súbor) |
FA - 297/2023 Skrinka na kľúče do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. , Cena spolu: 90€ s DPH , Číslo:: 297/2023 č.442401162 |
08.11.2023 | 61.8 kB (1 súbor) |
FA - 296/2023 Defibrilátor s príslušenstvom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RZP Trenčín s.r.o. , Cena spolu: 2628€ s DPH , Číslo:: 296/2023 č.2317232 |
08.11.2023 | 90.2 kB (1 súbor) |
FA - 295/2023 Import účtovných výkazov obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Andrea Sedliaková , Cena spolu: 40€ , Číslo:: 295/2023 č.2023075 |
08.11.2023 | 76.9 kB (1 súbor) |
O - 65/2023 - Madlá a montáž skríň do MŠ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Bačinský , Cena spolu: 782€ s DPH , Číslo:: O - 65/2023 |
07.11.2023 | 209.6 kB (1 súbor) |
O - 64/2023 Práce v MŠ na základe uznesenia OZ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: EURO MM SK, s.r.o. , Cena spolu: 8293,36€ s DPH , Číslo:: č.64/2023 |
03.11.2023 | 388.5 kB (1 súbor) |
FA - 294/2023 Čistiace prostriedky - kuchyňa MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zdenko Belanec , Cena spolu: 115,20€ s DPH , Číslo:: 294/2023 č.437/2023 |
03.11.2023 | 153.4 kB (1 súbor) |
FA - 293/2023 Práce v MŠ na základe uznesenia OZ č.u.95/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EURO MM SK, s.r.o. , Cena spolu: 8293,36€ , Číslo:: 293/2023 č.2023/04 |
03.11.2023 | 120.2 kB (1 súbor) |
FA - 292/2023 Tovar /Úcta k starším/
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COOP Jednota , Cena spolu: 83,65€ s DPH , Číslo:: 292/2023 č.50230599 |
03.11.2023 | 73.4 kB (1 súbor) |
FA - 291/2023 Príspevok na stravu - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň pri ZŠ , Cena spolu: 313,20€ , Číslo:: 291/2023 č.031/2023 |
03.11.2023 | 39.1 kB (1 súbor) |