Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FA - 243/2023 Projektový manažment MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN , Cena spolu: 2340€ , Číslo:: 243/2023 č.20230047 |
20.09.2023 | 223.3 kB (1 súbor) |
O - 55/2023 Bábkové divadlo 23.9.2023
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Iveta Cholevová - Agentúra Lúka , Cena spolu: 300€ , Číslo:: č.55/2023 |
19.09.2023 | 305.2 kB (1 súbor) |
O - 54/2023 Hudobné vystúpenie dňa 24.9.2023
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Viera Puterová - FLORA , Cena spolu: 1200€ , Číslo:: č.54/2023 |
19.09.2023 | 304.6 kB (1 súbor) |
FA - 230/2023 Tonery do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: COMERT s.r.o. , Cena spolu: 151,15€ s DPH , Číslo:: 230/2023 č.230102496 |
19.09.2023 | 243 kB (1 súbor) |
FA - 242/2023 Elektroinštalačné práce v MŠ - mimo projekt
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Chabada , Cena spolu: 1198,80€ s DPH , Číslo:: 242/2023 č.21/2023 |
18.09.2023 | 412.5 kB (1 súbor) |
O - 53/2023 Elektroinštalačné práce v MŠ - mimo projekt
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Chabada , Cena spolu: 1198,80€ s DPH , Číslo:: č.53/2023 |
18.09.2023 | 390.8 kB (1 súbor) |
FA - 241/2023 Zásobník uterákov do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o. , Cena spolu: 96,79€ , Číslo:: 241/2023 č.230007550 |
18.09.2023 | 227.8 kB (1 súbor) |
FA - 240/2023 Programové vybavenie Vema
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Seyfor Slovensko, a.s. , Cena spolu: 30€ s DPH , Číslo:: 240/2023 č.8412302331 |
18.09.2023 | 217 kB (1 súbor) |
FA - 239/2023 Náter sokla a maľovka, práce mimo projekt v MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EURO MM SK, s.r.o. , Cena spolu: 4699,58€ s DPH , Číslo:: 239/2023 č.202302 |
14.09.2023 | 214 kB (1 súbor) |
O - 52/2023 Náter, maľovka - práce mimo projekt - MŠ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: EURO MM SK, s.r.o. , Cena spolu: 3916€ bez DPH , Číslo:: č.52/2023 |
14.09.2023 | 343.4 kB (1 súbor) |
FA - 238/2023 Poplatky SFZ od 1.8. do 31.8.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský futbalový zväz , Cena spolu: 1083€ , Číslo:: 238/2023 č.2301025696 |
13.09.2023 | 1.3 MB (1 súbor) |
FA - 237/2023 Právne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. , Cena spolu: 390€ s DPH , Číslo:: 237/2023 č.2023534 |
13.09.2023 | 210.4 kB (1 súbor) |
FA - 236/2023 Časopis Včielka do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 35€ , Číslo:: 236/2023 č.300314330 |
11.09.2023 | 204.8 kB (1 súbor) |
FA - 235/2023 Stavebný dozor - Rozšírenie kapacity MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Inžiniering MH, s.r.o., r.s.p. , Cena spolu: 2200€ s DPH , Číslo:: 235/2023 č.20230010 |
11.09.2023 | 206.8 kB (1 súbor) |
FA - 234/2023 Bezpečnostné tabuľky a nálepky do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FORK s.r.o. , Cena spolu: 68,24€ , Číslo:: 234/2023 č.2011650 |
11.09.2023 | 213.9 kB (1 súbor) |
FA - 233/2023 Kuchynské zariadenia do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zdenko Belanec , Cena spolu: 1209,60€ s DPH , Číslo:: 233/2023 č.359/2023 |
08.09.2023 | 434.1 kB (1 súbor) |
FA - 232/2023 Telefónne služby, internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 123,62€ s DPH , Číslo:: 232/2023 č.8334359652 |
07.09.2023 | 231.5 kB (1 súbor) |
FA - 231/2023 Rozbor pitnej vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: INGEO–ENVILAB, s. r. o. , Cena spolu: 169,20€ s DPH , Číslo:: 231/2023 č.61231928 |
07.09.2023 | 52.7 kB (1 súbor) |
FA - PPD682/2023 Kosačka LUX 55 TBI
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mountfield SK, s.r.o. , Cena spolu: 1029€ , Číslo:: PPD682/2023 č.FPT12004-23-030464 |
07.09.2023 | 43.3 kB (1 súbor) |
FA - 229/2023 BOZP 8/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BENMAR, s.r.o. , Cena spolu: 49,54€ s DPH , Číslo:: 229/2023 č.2023/0670 |
07.09.2023 | 24.5 kB (1 súbor) |